Mit einem klaren Expansionsplan in den deutschen Markt eintreten
Eine Expansion nach Deutschland erschließt neue Kunden, bringt jedoch auch neue Kosten und Verpflichtungen mit sich. Grenzüberschreitende Verkäufe, Warenbewegungen, der Aufbau lokaler Teams sowie die Abwicklung von Zahlungen können sich auf Ihre Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich auswirken. Lanop unterstützt etablierte Unternehmen dabei, ihren Markteintritt in Deutschland zu planen, versteckte Kosten zu identifizieren und grenzüberschreitende Risiken zu bewältigen, noch bevor diese das Wachstum beeinträchtigen können.
- Verkaufen Sie in Deutschland – mit weniger Überraschungen bei Zoll und Lieferung
- Steuerliche Risiken vor der Einstellung von Personal oder dem Abschluss von Verträgen ermitteln
- Planen Sie Ihre deutschen Geschäftsaktivitäten auf Basis Ihres bestehenden britischen Unternehmens.
Warum eine Expansion nach Deutschland mehr erfordert als nur den Markteintritt
Schützen Sie Ihr britisches Unternehmen beim Markteintritt in Deutschland
Eine Expansion ins Ausland kann den Cashflow, das Personal sowie den täglichen Geschäftsbetrieb unter Druck setzen. Neue Lieferkosten, Zahlungsbedingungen und lokale Ausgaben können sich auf Ihr britisches Unternehmen auswirken. Ein klarer Expansionsplan hilft Ihnen dabei, diese Herausforderungen zu bewältigen, bevor Sie Ressourcen binden.
Bauen Sie eine Lieferkette auf, die über Grenzen hinweg funktioniert
Der Warenverkehr zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland umfasst Zollkontrollen, Lieferbedingungen und Importkosten. Eine mangelhafte Planung kann zu Verzögerungen bei Aufträgen führen und die Gewinnmargen schmälern. Wir unterstützen Sie dabei zu beurteilen, wie sich diese Anforderungen auf Ihre Preisgestaltung, Warenbewegungen und Vertriebspläne auswirken.
Verstehen Sie die tatsächlichen Kosten der Betreuung deutscher Kunden
Mehr Umsatz bedeutet nicht zwangsläufig höhere Gewinne. Versand, Retouren, lokales Personal und Währungsschwankungen können Ihre Margen beeinflussen. Lanop unterstützt Sie dabei, diese Kosten einzuschätzen, damit Sie fundierte Entscheidungen für Ihren Markteintritt in Deutschland treffen können.
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5 wichtige Entscheidungen vor der Expansion Ihres Unternehmens nach Deutschland
Eine Expansion nach Deutschland wirft wichtige Fragen in den Bereichen Handel, Steuern und operative Abläufe auf. Wer frühzeitig die richtigen Entscheidungen trifft, kann kostspielige Fehler vermeiden und sein britisches Unternehmen absichern.
Machen Sie Ihre Expansion nach Deutschland zu einer klügeren Investition
Lanop unterstützt etablierte britische Unternehmen dabei, Expansionspläne in praktische und kosteneffiziente Betriebsabläufe umzusetzen.
Handel zwischen Großbritannien und Deutschland: Eine wachsende Chance für britische Unternehmen
Exporte aus dem Vereinigten Königreich nach Deutschland
£62.9bn
Erschließen Sie einen etablierten Exportmarkt für Ihr Unternehmen
Erreichen Sie deutsche Kunden mit Ihren bestehenden Produkten oder Dienstleistungen.
Analysieren Sie die Nachfrage in den Bereichen Technologie, Beratung und anderen Branchen.
Bewerten Sie die Kosten des Markteintritts, bevor Sie investieren.
Planen Sie Ihre Expansion auf Grundlage realistischer finanzieller Ziele.
Bilateraler Handel zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland
£155.4bn
Stärken Sie Ihre grenzüberschreitenden Geschäftsaktivitäten
Erschließen Sie neue Handels- und Vertriebsmöglichkeiten.
Planen Sie Zahlungen und Cashflow für beide Märkte.
Erfüllen Sie Ihre steuerlichen Pflichten und Berichtspflichten im Vereinigten Königreich und in Deutschland.
Richten Sie Ihr internationales Wachstum konsequent an Ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich aus.
Unsere Beratungsleistungen für Markteintritt und Expansion in Deutschland
Sie sind unsicher, wie Sie in den deutschen Markt eintreten können, ohne Ihr Geschäft im Vereinigten Königreich zu beeinträchtigen? Wir analysieren Ihre Handelspläne, Betriebskosten und finanziellen Risiken, um Ihnen bei der Wahl einer praktikablen Expansionsstrategie zu helfen.
Der Warenverkauf aus dem Vereinigten Königreich nach Deutschland bringt seit dem Brexit neue Handelspflichten mit sich. Wir unterstützen Sie bei der Prüfung der deutschen Einfuhrumsatzsteuer, der EORI-Anforderungen, der Zollkosten sowie der anwendbaren OSS- oder IOSS-Verfahren.
Die Beschäftigung von Mitarbeitern oder die Verwaltung von Verträgen in Deutschland kann lokale Steuerpflichten begründen, auch ohne eine eingetragene Gesellschaft. Wir analysieren Ihre Aktivitäten, um mögliche Betriebsstättenrisiken frühzeitig zu erkennen.
Geschäftstätigkeiten in zwei Ländern können komplexe steuerliche Verpflichtungen mit sich bringen. Wir prüfen Ihre Körperschaftsteuerpflichten in Deutschland, das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich sowie mögliche Steuerentlastungen, um eine unnötige Doppelbesteuerung zu vermeiden.
Zahlungen zwischen Ihrer britischen Muttergesellschaft und Ihren deutschen Geschäftseinheiten müssen steuerlich korrekt behandelt werden. Wir unterstützen Sie bei der Prüfung der Verrechnungspreisvorschriften für Managementgebühren, gemeinsam genutzte Dienstleistungen und andere konzerninterne Transaktionen.
Die Überführung deutscher Gewinne in das Vereinigte Königreich kann Quellensteuern auslösen. Wir prüfen Dividendenzahlungen, mögliche Entlastungen nach dem Doppelbesteuerungsabkommen und steuerlich effiziente Möglichkeiten, Gewinne zwischen Ihren Unternehmen zu übertragen.
Die Finanzierung Ihrer deutschen Geschäftstätigkeit über Ihr britisches Unternehmen erfordert klare finanzielle Vereinbarungen. Wir unterstützen Sie bei der Prüfung konzerninterner Darlehen, Zinszahlungen und damit verbundener steuerlicher Pflichten, um eine effiziente Konzernfinanzierung zu ermöglichen.
Die Einfuhr von Waren nach Deutschland, ihre Lagerung und die Auslieferung an Kunden verursachen Kosten. Bevor Sie sich auf eine neue Geschäftsstruktur festlegen, analysieren wir die finanziellen Auswirkungen und Compliance-Anforderungen, damit Sie Ihre Abläufe effektiv planen können.
Mit Ihrer ersten Einstellung in Deutschland entstehen Verpflichtungen hinsichtlich Lohnabrechnung, Sozialversicherung und Arbeitsrecht. Wir helfen Ihnen, die geltenden Anforderungen zu verstehen, und koordinieren bei Bedarf die Zusammenarbeit mit lokalen Fachleuten.
Die Verwaltung von Finanzen in zwei Ländern erfordert eine einheitliche und konsistente Berichterstattung. Wir unterstützen Sie bei der Koordination von Finanzunterlagen, konzerninternen Salden, Cashflow und laufenden Compliance-Pflichten, damit Sie einen besseren Überblick über Ihre Geschäftstätigkeit erhalten.
Welche geschäftliche Präsenz in Deutschland passt zu Ihren Expansionsplänen?
Analysieren Sie die Nachfrage deutscher Kunden, knüpfen Sie Kontakte zu potenziellen Geschäftspartnern und bewerten Sie Geschäftsmöglichkeiten, bevor Sie expandieren.
Führen Sie Ihre Vertretungsaktivitäten in Deutschland über Ihr bestehendes britisches Unternehmen durch, ohne eine separate deutsche Gesellschaft zu gründen.
Konzentrieren Sie sich auf Marktforschung und die Pflege von Geschäftskontakten. Für laufende kommerzielle Tätigkeiten kann eine andere Unternehmensstruktur erforderlich sein.
Prüfen Sie, ob Ihre Aktivitäten Registrierungspflichten in Deutschland oder eine steuerpflichtige Betriebsstätte begründen.
Geeignet für britische Unternehmen, die den deutschen Markt testen möchten, bevor sie sich auf einen vollständigen Geschäftsbetrieb festlegen.
Führen Sie Verkäufe durch, verwalten Sie Verträge und erbringen Sie Dienstleistungen vor Ort über Ihr bestehendes britisches Unternehmen.
Expandieren Sie, ohne eine separate juristische Person zu gründen. Ihr britisches Unternehmen bleibt für die Verpflichtungen der Zweigniederlassung verantwortlich.
Registrieren Sie eine selbstständige Zweigniederlassung im deutschen Handelsregister und beim örtlichen Gewerbeamt. Je nach Tätigkeit können zusätzliche Genehmigungen erforderlich sein.
Prüfen Sie die deutsche Besteuerung der Gewinne Ihrer Zweigniederlassung, die geltenden Melde- und Erklärungspflichten sowie mögliche Steuerentlastungen nach dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich.
Geeignet für britische Unternehmen, die laufende Geschäftstätigkeiten und eine langfristige Präsenz in Deutschland planen.
Wie wir Ihre Expansion nach Deutschland planen, koordinieren und unterstützen.
Phase 1 umfasst:
- 1Analyse Ihres bestehenden britischen Unternehmens und Ihrer Pläne für den deutschen Markt.
- 2Identifizierung Ihrer Kunden, Produkte, Personalplanung und Handelsaktivitäten.
- 3Bewertung der erwarteten Kosten, des Investitionsbedarfs und der finanziellen Risiken.
- 4Analyse, wie Deutschland in Ihre übergeordnete Unternehmensstrategie passt.
ZIEL:
Entwicklung eines Expansionsplans, der auf Ihre geschäftlichen Ziele und bestehenden Aktivitäten abgestimmt ist.
Phase 2 umfasst:
- 1Vergleich von Direktvertrieb, Zweigniederlassung und Tochtergesellschaft.
- 2Prüfung der deutschen Umsatzsteuer-, Zoll- und EORI-Anforderungen.
- 3Bewertung von Betriebsstättenrisiken und Risiken einer Doppelbesteuerung.
- 4Ermittlung des Bedarfs an Verrechnungspreisen und konzerninterner Finanzierung.
ZIEL:
Auswahl der passenden Markteintrittsstrategie und Klärung Ihrer Verpflichtungen, bevor Sie Kapital investieren.
Phase 3 umfasst:
- 1Vorbereitung der Bankunterlagen einschließlich Angaben zu Eigentumsverhältnissen und Finanzierung.
- 2Zusammenarbeit mit lokalen Fachleuten bei Fragen zu deutschem Steuerrecht, Zoll und regulatorischen Anforderungen.
- 3Unterstützung bei Lohnabrechnung, Arbeitgeberregistrierung und erforderlichen Genehmigungen.
- 4Einrichtung der deutschen Buchhaltung, des Konzernreportings und der laufenden steuerlichen Compliance.
ZIEL:
Unterstützung beim Aufbau eines reibungslosen Zusammenspiels zwischen Ihren deutschen Aktivitäten und Ihrem britischen Unternehmen – mit klarer Finanzkontrolle und koordinierter Einhaltung aller relevanten Vorschriften.
Wann ist Ihr britisches Unternehmen bereit für eine Expansion nach Deutschland?
Eine Expansion nach Deutschland ist nicht nur etwas für Unternehmen, die bei null anfangen. Lanop unterstützt etablierte Betriebe, die wichtige Wachstumsphasen erreichen – Phasen, in denen die nächste Investition eine sorgfältige Planung erfordert.
Besonders geeignet für: Unternehmen mit steigenden Bestellungen aus Deutschland, aber begrenzten Kapazitäten, um diese zu bedienen.
Wir helfen Ihnen zu beurteilen, ob die Nachfrage zusätzliche Vertriebsressourcen, höhere Lagerbestände oder größere Investitionen rechtfertigt.
Besonders geeignet für: Unternehmen, die langfristige Liefervereinbarungen abschließen oder wichtige Kunden in Deutschland gewinnen möchten.
Wir unterstützen Sie dabei, die Rentabilität von Verträgen, Zahlungspläne und den Bedarf an Betriebskapital zu bewerten, bevor Sie Verpflichtungen eingehen.
Besonders geeignet für: Unternehmen, die Umsätze in Deutschland erzielen, aber geringere Gewinne als erwartet erwirtschaften.
Wir analysieren Einstandskosten einschließlich aller Importkosten, Preisunterschiede und Währungsrisiken, um mögliche Ursachen für Margenverluste zu identifizieren.
Besonders geeignet für: Etablierte Unternehmen, die ein bestehendes deutsches Unternehmen erwerben oder in dieses investieren möchten.
Wir unterstützen Sie bei der Prüfung von Finanzunterlagen, Kaufpreisannahmen und möglichen Verbindlichkeiten. Bei Bedarf kann eine spezialisierte Due-Diligence-Prüfung koordiniert werden.
Besonders geeignet für: Unternehmen, die bereits in Deutschland tätig sind, deren finanzielle Ergebnisse jedoch nicht transparent genug sind.
Wir helfen Ihnen, die länderspezifische Rentabilität, gemeinsam getragene Kosten und die Liquiditätsentwicklung zu analysieren, damit die Geschäftsleitung fundiertere Entscheidungen treffen kann.
Besonders geeignet für: Britische Unternehmen, die größere Verträge, neue Standorte oder weitere Investitionen in Europa planen.
Wir helfen Ihnen, Expansionsprognosen, Finanzierungskapazitäten und erwartete Renditen zu prüfen, bevor zusätzliche Ressourcen eingesetzt werden.
FAQs: Expansion Ihres britischen Unternehmens nach Deutschland
1. Kann mein britisches Unternehmen in Deutschland verkaufen, ohne dort eine geschäftliche Niederlassung zu eröffnen?
Ja. Sie benötigen kein deutsches Unternehmen, um Waren oder Dienstleistungen an Kunden in Deutschland zu verkaufen. Was sich ändert, ist der bürokratische Aufwand. Umsatzsteuer, Zoll und steuerliche Verpflichtungen hängen von der Art Ihres Handels ab – es lohnt sich daher, dies vor dem ersten Verkauf zu prüfen. Lanop unterstützt Sie dabei zu beurteilen, ob ein Direktverkauf für Ihr Unternehmen sinnvoll ist.
2. Kann die Einstellung eines deutschen Vertriebsmitarbeiters steuerliche Verpflichtungen nach sich ziehen?
Das ist möglich. Angenommen, Ihr Vertreter in Deutschland unterzeichnet regelmäßig Verträge in Ihrem Namen oder übernimmt den Großteil der Arbeit, die für deren Abschluss erforderlich ist – in diesem Fall könnten die Finanzbehörden dies als eine Betriebsstätte einstufen. Hierbei spielen die Befugnisse des Vertreters, seine täglichen Tätigkeiten sowie das jeweils einschlägige Doppelbesteuerungsabkommen eine Rolle.
3. Kann ich ein Verbindungsbüro nutzen, um den deutschen Markt zu erkunden?
Das ist möglich, auch wenn Deutschland ein Verbindungsbüro nicht als eigenständige Rechtsform betrachtet. Es eignet sich gut, um die Nachfrage zu testen und mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten. Wie ein solches Büro registriert und steuerlich behandelt wird, hängt von seinen konkreten Tätigkeiten ab.
4. Benötige ich eine deutsche Gewerbegenehmigung, um meine britischen Geschäftsaktivitäten auszuweiten?
Nicht immer. Das hängt von Ihrer Branche und Ihren Plänen ab. In manchen Sektoren sind Genehmigungen, berufliche Anerkennungen oder andere behördliche Zulassungen erforderlich, bevor Sie Ihre Tätigkeit aufnehmen können. Bei Lanop zeigen wir Ihnen auf, in welchen Bereichen Sie eine Beratung zu den lokalen regulatorischen Anforderungen benötigen.
5. Woran erkenne ich, ob eine Expansion nach Deutschland profitabel sein wird?
Beginnen Sie mit den Kosten. Führen Sie Ihre Lieferkosten, Personalausgaben, Steuern sowie den Kapitalbedarf für den laufenden Betrieb auf. Vergleichen Sie diese Gesamtsumme anschließend mit einer fundierten Umsatzprognose. Lanop kann gemeinsam mit Ihnen die finanziellen Auswirkungen durchgehen, bevor Sie eine verbindliche Entscheidung treffen.
Benötige ich eine deutsche Umsatzsteuerregistrierung, um aus dem Vereinigten Königreich heraus zu verkaufen?
Nicht immer. Es kommt auf Ihr Verkaufsmodell, Ihre Kunden, den Lagerort Ihrer Waren sowie darauf an, wer die Importe abwickelt. Für manche Verkäufe können spezielle umsatzsteuerliche Regelungen gelten. Lanop unterstützt Sie dabei zu prüfen, welche Vorschriften für Ihr Unternehmen relevant sind.
Können Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich das EU-OSS-Verfahren (One-Stop-Shop) nutzen?
Ja, für entsprechende Verkäufe. Ein Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich kann sich für das „Non-Union OSS“-Verfahren (OSS für Unternehmen außerhalb der EU) registrieren, um die Mehrwertsteuer für qualifizierte Waren, die an Verbraucher in der EU verkauft werden, zu melden. Das OSS-Verfahren deckt jedoch nicht alle Fälle ab. Möglicherweise benötigen Sie dennoch eine deutsche Umsatzsteuerregistrierung.
Wann findet der Import One-Stop Shop (IOSS) Anwendung?
IOSS kann für Waren angewendet werden, die in die EU eingeführt werden, sofern der Wert der jeweiligen Sendung 150 € oder weniger beträgt. Es vereinfacht die Erhebung der Mehrwertsteuer bei entsprechenden Verkäufen an Endverbraucher. Ob Sie die Voraussetzungen erfüllen und wie Sie sich registrieren, hängt von Ihrer individuellen Situation ab.
Sind Exporte aus dem Vereinigten Königreich nach Deutschland automatisch zollfrei?
Nein. Niedrigere Zölle im Rahmen des Handels- und Kooperationsabkommens zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU gelten nur dann, wenn Ihre Waren die Ursprungsregeln erfüllen. Der bloße Versand aus Großbritannien reicht nicht aus, damit ein Produkt die Voraussetzungen erfüllt.
Ändert die Lagerung von Produkten in Deutschland meine umsatzsteuerlichen Verpflichtungen?
Das ist möglich. Die Lagerung von Waren in Deutschland kann eine dortige umsatzsteuerliche Registrierungs- und Meldepflicht nach sich ziehen. Bevor Sie ein Lager eröffnen, sollten Sie die Regelungen zur Einfuhrumsatzsteuer, zu Warenverlagerungen sowie zu etwaigen Weiterverkäufen innerhalb der EU prüfen.
Kann mein britisches Unternehmen in Deutschland Steuern zahlen, ohne über eine deutsche Tochtergesellschaft zu verfügen?
Ja. Bestimmte Aktivitäten können in Deutschland eine Betriebsstätte begründen – selbst wenn Sie dort nie ein Unternehmen gegründet haben. Ihre steuerlichen Verpflichtungen richten sich nach deutschem Recht sowie den jeweils geltenden Doppelbesteuerungsabkommen. Eine frühzeitige Prüfung hilft Ihnen dabei, potenzielle Risiken zu erkennen, bevor diese sich ausweiten.
Wie schützt das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland mein Unternehmen?
Das Abkommen legt fest, welches Land bestimmte Einkünfte besteuern darf. Zudem bietet es Möglichkeiten zur Steuerentlastung, damit Sie auf denselben Gewinn nicht doppelt Steuern zahlen müssen. Es entbindet Sie jedoch nicht von sämtlichen Steuerpflichten. Welche Vergünstigungen Sie in Anspruch nehmen können, hängt von Ihren Aktivitäten, Ihrem Einkommen und der Erfüllung der jeweiligen Voraussetzungen ab.
Wie kann ich Gewinne aus Deutschland an meine britische Muttergesellschaft übertragen?
Gewinne können – je nach Unternehmensstruktur – in Form von Dividenden oder anderen echten geschäftlichen Zahlungen übertragen werden. Vor der Vornahme solcher Zahlungen sind die deutsche Quellensteuer, die Entlastungsmöglichkeiten aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen sowie die steuerliche Behandlung im Vereinigten Königreich zu prüfen.
Gelten Verrechnungspreisregeln für Transaktionen zwischen meinen Unternehmen in Großbritannien und Deutschland?
Das ist möglich. Transaktionen zwischen verbundenen Unternehmen müssen grundsätzlich zu marktüblichen Bedingungen (Fremdvergleichsprinzip) abgewickelt werden, vorbehaltlich der jeweils geltenden Vorschriften und Ausnahmeregelungen. Dies kann Managementgebühren, Dienstleistungen sowie konzerninterne Darlehen umfassen. Entsprechende Unterlagen dienen dazu, die gewählte Preisgestaltung zu belegen.
Kann Lanop bei den Anforderungen deutscher Banken sowie bei laufenden Finanzvorgängen unterstützen?
Lanop kann dabei unterstützen, Informationen zu Eigentumsverhältnissen, Mittelherkunft sowie Transaktionsdetails für bankinterne Prüfungen aufzubereiten. Zudem bieten wir Unterstützung bei grenzüberschreitender Buchhaltung und finanzieller Koordination. Die Genehmigung eines Bankkontos liegt stets im Ermessen der jeweiligen Bank.
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